Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOD/2022/001 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
vyúčt.elektriny ČOV 1/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-848,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
vyúčt.elektriny ČOV 1/2022 |
Dátum doručenia: |
08.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
07.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2022 |
Dátum úhrady: |
18.02.2022 |
Súbor: |
DOD_2022_001 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov